瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年单位预算 

一、瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；负责教育系统部门集中采购和学校校园责任险工作。

2、指导学校学生服装、床上用品、学校食堂等大宗物品（食品）的采购和管理。

3、指导学校功能室建设、学生综合实践基地建设，指导师生开展教育装备相关活动和学生研学旅行、综合实践活动。

4、指导全区各级各类学校教学仪器和图书设备的配备工作。

（二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心预算包括：瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心预算。

二、瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年单位预算安排情况说明

（一）关于瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年收支总预算3532.53万元。

（二）关于瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年收入预算情况说明

瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年收入预算3532.53万元，比2021年执行数减少992.01万元，减少21.9%，主要原因是2022年厉行节约，压减项目支出。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入2732.53万元，占77.4%；财政专户管理资金800.00万元，占22.6%。

（三）关于瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年支出预算情况说明

瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年支出预算3532.53万元，比2021年执行数减少992.01万元，减少21.9%，主要原因是2022年厉行节约，压减项目支出。

1、按支出功能分类，包括教育支出3457.22万元，社会保障和就业支出26.09万元，卫生健康支出23.87万元，住房保障支出25.35万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出286.94万元，占8.1%；日常公用支出14.47万元，占0.4%；项目支出3231.12万元，占91.5%。

结转下年0.00万元。

（四）关于瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年财政拨款收支总预算2732.53万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2732.53万元；支出包括：教育支出2657.22万元、社会保障和就业支出26.09万元，卫生健康支出23.87万元，住房保障支出25.35万元。

（五）关于瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年一般公共预算当年拨款2732.53万元，比2021年执行数减少604.56万元，减少原因是2022年厉行节约，压减项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出2657.22万元，占97.2%;社会保障和就业（类）支出26.09万元,占1.0%；卫生健康（类）支出23.87万元，占0.9%；住房保障（类）支出25.35万元，占0.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）226.10万元，主要用于瓯海区教育装备与勤工俭学中心事业人员经费、公用经费等方面支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出10.00万元，主要公用经费等方面支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）680.00万元，主要用于学生研学（劳动）实践活动经费、与市学生实践学校、区属部门共建共享实践基地经费、区学生实践学校、校内研学（劳动）实践基地建设与运行经费。

（4）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）教育费附加安排的支出1600.00万元，主要用于全区学校设施设备购置支出。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）141.12万元，主要用于瓯海区中小学校（园）方责任险、教师体检经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.40万元，主要用于本单位的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.70万元，主要用于本单位机关事业单位职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）23.87万元，主要用于本单位事业在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.35万元，主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年一般公共预算基本支出301.41万元，其中：

人员经费286.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.47万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

  瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年“三公”经费预算为0.50万元，比2021年执行数增加0.50万元，因2021年执行数为0.00万元，无法计算增长率。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.50万元，比2021年执行数增加0.50万元，因2021年执行数为0.00万元，无法计算增长率。主要用于接待公务等支出。增加的主要原因是2021年年初的公务接待费0.50万元，实际执行数为0.00万元，2022年公务接待费预算与上年持平，按2021年预算数0.50万元编制。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）国有资本经营预算

瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2022年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022年瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心政府采购预算总额2540.00万元，其中：政府采购货物预算2400.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算139.80万元。

2.国有资产占有使用情况   

截至2021年12月31日，瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心共有车辆0辆。其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.绩效目标设置情况

    2022年瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2431.12万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年温州市瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心预算公开支出表.xls

瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心

                                                              2022年4月11日