瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2021年一般公共预算当年拨款1241.44万元，比2020年执行数增加453.08万元，主要是因为2020年学生实践基地建设与运行经费由教育局直接下达指标于各个学校，校园责任险专项经费在教育局本级支付，2021年学生实践基地建设与运行经费、校园责任险专项经费为本单位年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出1167.68万元，占94.1%;社会保障和就业（类）支出25.84万元,占2.1%；卫生健康（类）支出24.75万元，占2.0%；住房保障（类）支出23.17万元，占1.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）226.25万元，主要用于瓯海区教育装备与勤工俭学中心事业人员经费、公用经费等方面支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）800.00万元，主要用于学生研学（劳动）实践活动经费、与市学生实践学校、区属部门共建共享实践基地经费、区学生实践学校、校内研学（劳动）实践基地建设与运行经费。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）141.43万元，主要用于瓯海区中小学校（园）方责任险、教师体检经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.23万元，主要用于本中心的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.61万元，主要用于本中心机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.75万元，主要用于本中心事业在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.17万元，主要用于本中心按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2021年一般公共预算基本支出300.01万元，其中：

人员经费285.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费；

公用经费14.85万元，主要包括：伙食补助费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心2021年“三公”经费预算为0.50万元，比2020年执行数增加0.50万元，因2020年执行数为0.00万元，无法计算增长率。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国（境）费由全区统一做预算安排。根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数一致。主要用于本中心事业人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.50万元，比2020年执行数增加0.50万元，因2020年执行数为0.00万元，无法计算增长率。主要用于接待公务等支出。增加的主要原因是推进教育优质均衡发展和现代化发展，扎实落实“未来教育”创新区建设各项任务要求。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心政府采购预算总额140.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算140.00万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心共有车辆0辆。其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2021年瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款941.43万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金收入: 教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

2021预算公开表-温州市瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心.xls

瓯海区教育装备与勤工俭学管理中心

2021年4月14日

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