温州市瓯海区教师发展中心2021年预算

一、瓯海区教师发展中心基本情况

（一）主要职能

1.承担教育调研和政策研究工作，为教育行政决策服务；

2.开展课题、课程研究和指导，组织开展学术交流和推广研究成果；

3.负责拟订全区教师教育规划并组织实施，承担全区教育干部和教师培训管理以及名师队伍建设工作；

4.负责拟订全区教育信息化发展规划并组织实施，统筹指导全区中小学教育信息化应用推广和教育网络信息安全监督管理；

5.负责组织开展中小学教学质量、教师教学业务能力、教师培训质量的评价与研究，指导学校开展教育质量综合评价工作。

（二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，温州市瓯海区教师发展中心预算包括：瓯海区教师发展中心预算。

二、瓯海区教师发展中心2021年单位预算安排情况说明

（一）关于瓯海区教师发展中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瓯海区教师发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。瓯海区教师发展中心2021年收支总预算4007.89万元。

（二）关于瓯海区教师发展中心2021年收入预算情况说明

瓯海区教师发展中心2021年收入预算4007.89万元，其中：一般公共预算拨款收入4007.89万元，占100.0%；政府性基金收入0.00万元,占0.0%；财政专户管理资金0.00万元，占0.0%。上年结转0.00万元，占0.0%。

（三）关于瓯海区教师发展中心2021年支出预算情况说明

瓯海区教师发展中心2021年支出预算4007.89万元。

1．按支出功能分类，包括教育支出3554.24万元，社会保障和就业支出189.57万元，卫生健康支出100.58万元，住房保障支出163.49万元。

2．按支出用途分类，包括人员支出1840.89万元，占45.9%；日常公用支出95.7万元，占2.4%；项目支出2071.30万元，占51.7%。

结转下年0.00万元。

（四）关于瓯海区教师发展中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区教师发展中心2021年财政拨款收支总预算4007.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4007.89万元、上年结转0.00万元；支出包括：教育支出3554.24万元、社会保障和就业支出189.57万元，卫生健康支出100.58万元，住房保障支出163.49万元。

（五）关于瓯海区教师发展中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瓯海区教师发展中心2021年一般公共预算当年拨款4007.89万元，比2020年执行数增加351.67万元，主要是因为2021年普通建设、修缮项目经费、教育信息化专项和名优教师培育及年度考核奖励专项经费均有增加为本单位年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出3554.24万元，占88.7%;社会保障和就业（类）支出189.57万元,占4.7%；卫生健康（类）支出100.58万元，占2.5%；住房保障（类）支出163.49万元，占4.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）1482.94万元，主要用于瓯海区教师发展中心事业人员经费、公用经费等方面支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）198万元，主要用于名优教师培育及年度考核奖励专项138万元、普通建设、修缮项目经费60万元。

（3）教育支出（类）其他进修及培训（款）其他进修及培训支出（项）300万元，主要用于教师专业发展培训专项。

（4）教育支出（类）其他教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）1370万元，主要用于教育信息化专项。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）203.3万元，主要用于教科研专项、教师体检经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.38万元，主要用于本中心的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）63.19万元，主要用于本中心机关事业单位职业年金缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）100.58万元，主要用于本中心事业在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）163.49万元，主要用于本中心按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于瓯海区教师发展中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区教师发展中心2021年一般公共预算基本支出1936.59万元，其中：

人员经费1840.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费；

公用经费95.7万元，主要包括：伙食补助费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于瓯海区教师发展中心2021年政府性基金预算支出情况说明

 瓯海区教师发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于瓯海区教师发展中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区教师发展中心2021年“三公”经费预算数为0.50万元，比2020年执行数增加0.50万元，因2020年执行数0.00万元，无法计算增长率。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国（境）费由全区统一做预算安排。根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数一致。主要用于本中心事业人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费0.50万元。比2020年执行数0.00万元，增加0.5万元。增加的主要原因是2021年瓯海教育围绕区委、区政府高水平建设“科教新区、山水瓯海”的战略要求，加快推进教育优质均衡发展和现代化发展，扎实落实“未来教育”创新区建设各项任务要求，预计公务接待将会增加。

3.公务用车购置及运行费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与2020年执行数一致。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年瓯海区教师发展中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，瓯海区教师发展中心共有车辆0辆。其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2021年瓯海区教师发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2071.30万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金收入: 教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵能力提升以外其他用于进修及培训方面的支出。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

14.教育支出（类）其他普通教育（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。