瓯海区瞿溪第一幼儿园位于浙南百年古镇——瞿溪街道兴学街92弄2号，创办于1981年11月，是一所全日制公办幼儿园， 1995年被评为温州市第一批市示范性幼儿园，也是瓯海区第一所市示范性幼儿园，2009年被评为浙江省一级幼儿园。园所占地面积1638平方米，建筑面积1396平方米，户外活动场地面积1272平方米，绿化面积为500平方米。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，瓯海区瞿溪第一幼儿园部门预算包括：区级部门财政拨款收支预算、区级部门一般公共预算、部门项目支出预算。

二、瓯海区瞿溪第一幼儿园2021年部门预算安排情况说明

（一）瓯海区瞿溪第一幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，瓯海区瞿溪第一幼儿园所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表01实际情况表述）。瓯海区瞿溪第一幼儿园2021年收支总预算562.18万元。

（二）关于瓯海区瞿溪第一幼儿园2021年收入预算情况说明

瓯海区瞿溪第一幼儿园局2021年收入预算562.18万元，一般公共预算拨款收入450.58万元，占80%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金111.6万元，占20%.
　　（三）关于瓯海区瞿溪第一幼儿园2021年支出预算情况说明

瓯海区瞿溪第一幼儿园2021年支出预算562.18万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出496.96万元、社会保障和就业支出29万元、住房保障支出18.92万元.

2.按支出用途分类，包括人员支出428.94万元，占76%；日常公用支出9万元，占0.01%；项目支出124.24万元，占22%；。

（四）关于瓯海区瞿溪第一幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区瞿溪第一幼儿园2021年财政拨款收支总预算450.58万元。收入包括：一般公共预算450.58万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：教育支出385.36万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出29万元、卫生健康支出17.3万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、住房保障支出18.92万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于瓯海区瞿溪第一幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

瓯海区瞿溪第一幼儿园2021年一般公共预算当年拨款450.58万元，比上年执行数增加，主要原因是本年度增加了报备员的录入和非编教师的增加，人均住房社保福利的提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出381.12万元，占84%；其他进修培训

（类）支出3.91万元，占0.008%；其他教育支出（类）支出0.33万元，占0.0007%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）支出19.33万元，占0.04%；机关事业单位职业年金缴费支出（类）支出9.67万元，占0.02%；事业单位医疗（类）支出17.30万元，占0.03%；住房公积金（类）支出18.92万元，占0.04%。（根据表05实际情况表述）

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算中教育类拨款428.94万元，主要用于工资福利的支出和社保保障的支出等。

（2）一般公共预算中公用经费类拨款9万元，主要用于单位里临时人员的劳务费支出等。

（3）一般公共预算中项目类拨款12.64万元元，主要用于非编教师的工资福利支出等。

（六）关于瓯海区瞿溪第一幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区瞿溪第一幼儿园2021年一般公共预算基本支出450.58万元，其中：

人员经费428.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；

公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。

（七）关于瓯海区瞿溪第一幼儿园2021年政府性基金预算支出情况说明

瓯海区瞿溪第一幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）瓯海区瞿溪第一幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区瞿溪第一幼儿园2021年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

1. 因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0万元

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元（根据表07实际情况表述）

4.绩效目标设置情况

2021年瓯海区瞿溪第一幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款450.58万元。

绩效项目分为全区幼儿园生均公用经费类111.6万，绩效目标完成良好，主要用于日常公用经费的支出等。

绩效项目分为瓯海教育系统安保人员经费类8.4万，绩效目标完成优秀，保障了单位的安全，用于两名保安的工资开支等。

绩效项目分为全区教师培训经费类3.91万，绩效目标完成优秀，主要用于单位教师学习培训费用等。

绩效项目分为教师体检经费类0.33万，绩效目标完成优秀，用于退休教师的体检福利。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（四）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（九）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费