一.温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园基本情况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；研究带我园特色的教育发展的重大问题和教育工作。

2、为学龄前儿童提供保育和教育服务工作。 

（二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园预算包括：温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园预算。

二.温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年单位预算安排情况说明

（一）关于温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年收支总预算691.43万元。

（二）关于温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年收入预算情况说明

温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年收入预算691.43万元，其中：一般公共预算拨款收入574.43万元，占83.08%；政府性基金收入0.00万元,占0.0%；财政专户管理资金117万元，占16.92%。上年结转0.00万元，占0.0%。

（三）关于温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年支出预算情况说明

温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年支出预算691.43万元。

1、按支出功能分类，包括教育支出608.34万元，社会保障和就业支出33.98万元，卫生健康支出18.68万元，城乡社区支出0.00万元，住房保障支出30.43万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出544.73万元，占78.78%；日常公用支出12万元，占1.74%；项目支出134.7万元，占19.48%。

结转下年0.00万元。

（四）关于温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年财政拨款收支总预算574.43万元。收入包括：一般公共预算拨款收入574.43万元、政府性基金预算收入0.00万元、上年结转0.00万元；支出包括：教育支出491.34万元、社会保障和就业支出33.98万元，卫生健康支出18.68万元，城乡社区支出0.00万元,住房保障支出30.43万元。

（五）关于温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年一般公共预算当年拨款574.43万元，比2020年执行数增加117.91万元，主要是因为瓯海区教育系统专项经费年初在温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园汇总填报预算，而后幼儿园公用经费、幼儿园普通建设、修缮项目经费、设施设备更新、购置、教师培训经费等指标增加到我园。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出491.34万元，占85.54%;社会保障和就业（类）支出33.98万元,占5.91%；卫生健康（类）支出18.68万元，占3.25%；住房保障（类）支出30.43万元，占5.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）486.24万元，主要用于幼儿园运行经费等。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）5.1万元，主要用于幼儿园教师培训经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.65万元，主要用于主要用于幼儿园机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.33万元，主要用于主要用于幼儿园机关事业单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.68万元，主要用于幼儿园事业在职和离退休人员医疗保险和医疗经费的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.43万元，主要用于幼儿园按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年一般公共预算基本支出556.73万元，其中：

人员经费544.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费12万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年政府性基金预算支出情况说明

温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园2021年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园没有政府采购预算支出。

2.国有资产占有使用情况    

截至2020年12月31日，温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    3.绩效目标设置情况

    2021年温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款574.43万元。

三.名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.财政专户管理资金收入: 教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于教育管理事务方面的支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。。

15.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

16.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除特殊学校教育、工读学校教育以外其他用于特殊教育方面的支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵能力提升以外其他用于进修及培训方面的支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

19.教育支出（类）其他普通教育（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：温州市瓯海区梧田飞霞幼儿园预算公开附表